Emissão de CT-e Rápido
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Com o sistema previamente configurado através das Configurações para a Emissão de CT-e, clique na opção "Emissão de CT-e Rápido" no menu Fiscal.
Para exemplificar esta emissão, realizaremos a inclusão de um CT-e através de NF-e via nsdocs (outras formas de inclusão da Nota Fiscal podem ser visualizadas aqui).
Parte 1 - Identificação
Na tela de Emissão de CT-e Rápido, selecione a opção CT-e através de NF-e via nsdocs no menu do botão "Incluir".
Esta opção também está disponível no item correspondente do Menu da tela e no menu do botão "Incluir" da aba Parte 2 - Documentos.
Na tela de Importação de NF-e via nsdocs, defina os itens de busca utilizando as opções de filtro disponíveis para os campos "Opções de Busca", "Listar Apenas" e "Limitar Quantidade".
Campos | Definição |
|---|---|
Opções de Busca | Permite definir através de quais informações deseja filtrar os lançamentos, se pela Busca inteligente ou por outros dados, como da Empresa, Emitente, Destinatário ou Placa do Veículo. |
Listar Apenas | Define quais documentos devem ser filtrados, se os "Documentos Não Importados", "Documentos Importados" ou "Todos os Documentos". |
Limitar Quantidade | Define a quantidade de registros que devem ser importados e exibidos na listagem. |
Em seguida, clique no botão "Localizar" para listar as Notas Fiscais que se enquadram nos critérios de busca selecionados.
Marque os registros que devem ser importados para a Emissão do CT-e Rápido e clique no botão "Importar Documentos".
Ao realizar a importação, confira se os campos foram preenchidos corretamente e se há a necessidade de modificar alguma informação.😉
No quadro Pagador do Frete, indique qual dos participantes do Conhecimento é o Responsável pelo Pagamento (Tomador do Serviço).
Altere o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) de acordo com a orientação repassada pelo responsável contábil da sua Empresa, levando em consideração as seguintes informações:
CFOPs iniciados com o número 5 referem-se a transportes Estaduais;
CFOPs iniciados com o número 6 referem-se a transportes Interestaduais;
CFOPs iniciados com o número 7 referem-se a transportes Internacionais.
Na sub-aba Informações do Veículo, podem ser informados os dados dos Veículos Principal e Vinculados, do Proprietário e do Motorista que compõem o transporte.
Essas informações não são enviadas no XML do CT-e, mas ao preencher aqui, esses dados são importados para o MDF-e.
Parte 2 - Documentos
Na aba Parte 2 - Documentos, como a Nota Fiscal Eletrônica já foi importada, basta realizar a conferência dos dados.
Quando for necessário incluir mais de uma Nota Fiscal para o mesmo transporte, clique no menu do botão "Incluir" e selecione uma das opções disponíveis.
Se precisar alterar algum dado na Nota Fiscal, clique no botão "Alterar", realize a alteração do campo desejado e confirme em seguida.
Caso alguma Nota Fiscal tenha sido incluída erroneamente, selecione-a na listagem das Notas Fiscais Transportadas e clique em "Excluir".
Parte 3 - Cálculo do Frete
Acesse a aba Parte 3 - Cálculo do Frete para informar os valores do Conhecimento de Transporte.
O campo "Peso do Frete" já estará preenchido com o somatório dos pesos informados (Peso, Peso Aferido ou Cubagem) nas Notas Fiscais Transportadas. Na sub-aba Simples, habilite o campo "Frete Valor" e insira o valor cobrado pelo Frete.
Para incluir o Valor do Pedágio no Cálculo do ICMS, habilite o campo "Pedágio" do quadro Taxas adicionais que compõem o Cálculo do ICMS e preencha-o.
Caso o Valor do Pedágio não deva entrar no cálculo do ICMS, informe o Valor no campo "Pedágio" do quadro Taxas adicionais que não compõem o Cálculo do ICMS.
No quadro ICMS, sub-aba Cálculo, habilite o item "CST" e selecione o Código da Situação Tributária para o Conhecimento. Se for necessário, preencha o campo "Alíquota" para que seja realizado o cálculo do ICMS.
Os CSTs que não permitem a inserção de uma Alíquota são: 40 - ICMS isenção, 41 - ICMS não tributado, 51 - ICMS Diferido e 90 - Simples Nacional.
Ressaltamos que estas informações devem ser verificadas com os responsáveis pela contabilidade da sua Empresa antes de efetuar o preenchimento no CT-e.
Assim que finalizar o preenchimento dos valores que compõem o total do frete, clique no botão "Calcular" do quadro Resultado Final.
Caso precise incluir uma informação adicional, preencha-a no campo correspondente da sub-aba Observações.
Caso sua empresa seja do Regime Normal, os dados de IBS / CBS também devem ser adicionados na aba correspondente, ao lado de ICMS.
Nessa aba, há o quadro Situação Tributária, para a seleção do CST e os Códigos da Classificação Tributária. Ao lado, no quadro Valores Calculados, fica o campo de Base de Cálculo e os campos de Total de IBS (que é a soma do IBS estadual e municipal), Total CBS e a Soma dos dois. Na sub-aba Cálculo, onde são exibidos os quadros contendo os valores de IBS estadual, municipal e CBS, com os campos Alíquota, Redução de Alíquota, Alíquota Efetiva.
Acesse o manual de IBS e CBS para mais detalhes.
Parte 4 - Observações
Caso precise incluir uma informação adicional, preencha no campo da aba correspondente.