Refaturamento de Contas a Receber

Para realizar o Refaturamento de Contas a Receber, acesse o menu Financeiro | Refaturamento | Contas a Receber.

→ Na tela de Refaturamento de Contas a Receber, clique no botão "Incluir" e informe a Data de Emissão, o Cliente / Fornecedor e, no quadro Parcelas, clique no botão de adição para selecionar as Parcelas que devem ser refaturadas.

Na tela de Localização de Contas a Receber, configure os filtros de acordo com a sua necessidade e clique no botão "Localizar" para que os lançamentos sejam exibidos.

→ Em seguida, marque os registros desejados e clique no botão "Confirmar".

Ao clicar no botão "Confirmar", o sistema retorna para a tela de Refaturamento de Contas a Receber. Em seguida, adicione o Valor de Desconto ou Acréscimo e confirme a operação.

→ Quando o Refaturamento de Contas a Receber é confirmado, o sistema exibe a tela de Geração de Contas a Receber para que possa informar os dados do documento refaturado.

. Ao acessar o Lançamento de Contas a Receber anterior, verificamos que a Situação das Parcelas consta como "Refaturada".