Configurações para Lançamentos de Contas a Receber

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Para iniciar a parametrização do sistema para os Lançamentos Financeiros de Contas a Receber, acesse a tela de Configuração dos Parâmetros Globais (menu Cadastros | Parâmetros Globais), aba Financeiro | Parâmetros.

→ Nesta sub-aba, busque pelo parâmetro CRECEBER_VENCIMENTO_PRAZO, clique no botão "Alterar" e selecione a opção desejada no campo "Valor".

. Este parâmetro serve para definir a Forma de Cálculo do Prazo de Vencimento das Parcelas de Contas a Receber - se devem ser considerados os Dias Corridos, Dias Úteis ou Dias Corridos sem Fim de Semana.

Ainda nesta sub-aba, configure o parâmetro CRECEBER_NUMERACAO_AUTOMATICA para habilitar a geração da numeração automática de Contas a Receber.

→ Configure os demais parâmetros de acordo com a sua necessidade antes de prosseguir para a próxima sub-aba.

Na sub-aba Integração com Financeiro, podem ser habilitadas opções para que alguns lançamentos, como de NF-e, NFC-e e de CF-e, sejam integrados aos Lançamentos de Contas a Receber.

→ Na sub-aba Frente de Caixa, pode ser definida a Conta para Recebimento, o Tipo de Pagamento do Troco e as Formas de Recebimento que não devem ser conciliadas.

Na sub-aba Regras para Lançamentos, defina os Valores Padrões para os Lançamentos de Contas a Receber através do quadro correspondente.

→ Ainda neste quadro, é possível configurar a exibição de uma mensagem de alerta para o usuário quando o Valor Total e a Soma dos Valores das Parcelas forem divergentes.

Opcionalmente, é possível definir o Tipo de Recebimento, a Conta e a Observação padrões para as Baixas através da sub-aba Baixa.