Lançamentos de Contas a Pagar

Para incluir um Lançamento de Contas a Pagar no sistema, acesse o menu Financeiro | Contas a Pagar.

→ Na tela de Contas a Pagar, podem ser incluídos lançamentos de forma manual, a partir de Devoluções/Vales-Trocas (opção disponível no Menu da tela) e através de Notas Fiscais de Compras/Terceiros (opção disponível no menu do botão de inclusão na aba Documentos Vinculados).

Vamos exemplificar através da inclusão de um lançamento manual. Na tela de Contas a Pagar, clique no botão "Incluir" e preencha os campos disponíveis.

→ Na aba Cálculos, informe a Condição de Pagamento, o Número de Parcelas e a Quantidade de Dias para o Vencimento da Primeira Parcela.

. Após preencher todas as informações, clique no botão "Gerar" da aba Parcelas.

Assim que as Parcelas forem geradas, estarão visíveis na aba correspondente. Ao selecioná-la, é possível realizar a impressão da Duplicata.

→ Elas também são exibidas no Painel "Contas a Pagar Abertas, Vencidas e a Vencer nos próximos 5 dias", localizado na tela inicial do sistema.

Para incluir novos Lançamentos de Contas a Pagar no sistema, repita este procedimento.