Importação de Documentos

Para realizar a Entrada de Produtos no Estoque do sistema, acesse a tela de Cadastro de Entradas (menu Estoque | Entradas / Compras).

→ Nesta tela, selecione a opção de importação desejada no menu do botão "Importar XML". Para exemplificar esta importação, utilizaremos a opção "Importação via Bsoft Docs".

Na tela de Importação de NF-e via Bsoft Docs, defina os itens de busca utilizando as opções de filtro disponíveis nos campos "Opções de Busca", "Listar Apenas" e "Limitar Quantidade".

Em seguida, clique no botão "Localizar" para listar as Notas Fiscais que se enquadram nos critérios de busca selecionados.

→ Marque os registros que devem ser importados para o Cadastro da Entrada e clique no botão "Importar Documentos". Neste exemplo, buscamos pela NF-e de Número 67854.

Ao processar a Entrada, todas as informações do documento são importadas, como o Número da Nota, a Série, o Modelo, a Chave de Acesso, o Fornecedor, o CFOP e os Itens, entre outros.

→ Caso seja necessário, altere as informações desejadas e informe os Municípios de Início e Fim da Prestação no quadro Outras Informações.

. Ao incluir novos Produtos no Estoque, sempre verifique em qual Setor ele está alocado e a Situação da NF-e.

Ao confirmar o Cadastro de Entradas no sistema, é exibida uma mensagem informativa caso seja verificado que os Produtos ainda não estão cadastrados.

Preenchimento Manual

Para realizar a Entrada de Produtos no Estoque manualmente, clique no botão "Incluir".

→ Em seguida, efetue o preenchimento dos campos disponíveis na aba Principal, como o Número, Série e Modelo do documento, o Fornecedor, a Situação e o CFOP.

. No quadro Outras Informações, preencha os Municípios de Início e Fim da Prestação, o Destinatário, o Código da Situação do Documento Fiscal e o Tipo do Frete, entre outros.

Na aba Itens da Nota, clique no botão "Incluir" para adicionar os Itens informados no documento.

→ Na sub-aba Dados do Item, localize ou cadastre o Produto através das opções disponíveis no campo "Código" e preencha os campos relacionados à Quantidade, Valor Unitário e Desconto.

. Depois de incluir o Item, prossiga para a sub-aba Impostos para informar o ICMS, PIS e COFINS e confirme a operação.