Para emitir uma GNRE no sistema, acesse o menu Fiscal | Guia de Recolhimento | Emissão de GNRE.
→ Na tela de Emissão de GNRE, clique no menu do botão "Incluir", selecione a opção "Configurar UF" e informe o Estado para o qual será gerada a Guia de Recolhimento.
. Ao informar a UF, são baixadas as opções para o preenchimento dos campos de Receita, Detalhamento da Receita, Produto, Tipo do Documento de Origem, Período e Campos Adicionais através do Web Service da GNRE, de acordo com o respectivo Estado.
Nesta tela, preencha os campos relacionados aos Dados do Lançamento da Guia de Recolhimento.
→ Ao selecionar o Código de Receita, os demais campos da tela são habilitados/desabilitados para preenchimento de acordo com a configuração da UF selecionada.
No quadro Referências da Receita, informe as Datas de Vencimento e de Pagamento, bem como o Valor (Principal ou Total).
→ Se for necessário adicionar uma Informação Complementar, selecione o registro desejado no quadro Outras Informações / Campos Extras, clique no botão "Editar Campo" e preencha a informação no campo correspondente.
. É importante ressaltar que esta opção pode estar indisponível para alguns Códigos de Receita.
Confirme a Emissão da GNRE assim que realizar a conferência dos dados e tiver certeza que está tudo certo. 
Para gerar a Guia de Recolhimento, selecione a opção "Gerar GNRE" no menu do botão "GNRE".
Assim que a GNRE é gerada, os campos do quadro Informações de Retorno são preenchidos com as informações retornadas pela SEFAZ.
→ Para imprimir, visualizar e/ou salvar a Guia para pagamento, clique no botão "Imprimir".
. Para incluir um Lançamento de Contas a Pagar para a GNRE, selecione a opção "Vincular ao Financeiro" no Menu da tela.
Segunda a Sexta: das 8:00 às 18:00 (exceto feriados) Sábado: das 8:00 às 12:00.