<font color="black">
	<p></p>
	<p style="text-align: center">O Controle de Pagamentos Recorrentes, é uma funcionalidade do Controle de Transportadoras que possibilita a realização de lançamentos em lote de Contas a Pagar, sendo vantajosa para despesas com padrões repetitivos e previsíveis, como aluguel, serviços de internet e telefonia, salários dos funcionários, entre outras categorias.</p>
 	<p style="text-align: center">Essa ferramenta não apenas economiza tempo e esforço, mas também ajuda a manter os lançamentos em dia. 😉</p>
	<p></p> 
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">O primeiro passo para realizar os lançamentos dos Pagamentos Recorrentes, é informar os dados dos Contas a Pagar, cadastrando o Pagamento.</p>
 	<p style="text-align: justify">A tela de Cadastro de Pagamentos Recorrentes está disponível através do menu Financeiro | Controle de Pagamentos Recorrentes | Cadastro de Pagamentos Recorrentes.</p>
	<p style="text-align: justify">Na tela, deve ser preenchida uma <i>Descrição</i> para a Cobrança, que será utilizada para identificar este Cadastro. Importante informar a <i>Periodicidade</i> entre os lançamentos, sendo o intervalo mais utilizado o Mensal. O <i>Valor</i> também é um campo obrigatório, assim como o <i>Dia de Vencimento Padrão</i>. O campo <i>Quantidade de Lançamentos</i> já vem preenchido com o valor 1, mas ele deve ser ajustado conforme a quantidade desejada para os lançamentos a serem realizados de uma única vez com esse Cadastro.</p>
	<p style="text-align: justify">Além dos campos obrigatórios mencionados, é possível preencher outras informações, como a <i>Data Final da Vigência</i>, que determina o período final de utilização desse Cadastro. Também é possível inserir percentuais para <i>Multa</i> e <i>Juros</i>, e informações de <i>Centro de Custo</i> e <i>Classificação Financeira</i>.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">É necessário ainda informar o Fornecedor, ou Fornecedores, para os quais os lançamentos devem ser realizados.</p>
 	<ul>
		<li>Para Incluir, Excluir ou Alterar as informações de Fornecedor, clique nas opções disponíveis no meio da tela, na aba <i>Fornecedores</i>.</li>
	</ul>
	<p style="text-align: justify">Ao vincular um Fornecedor, também é possível adicionar um Período de Vigência, Dia de Vencimento e Observação específica para o cadastro em questão, sendo campos mais utilizados quando há mais de um Fornecedor para o mesmo Pagamento Recorrente.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Após preenchidas todas as informações conforme necessário, confirme as telas para finalizar o Cadastro do Pagamento Recorrente.</p>
 </font>

<font color="black">
 	<p style="text-align: center">É possível visualizar os Cadastros de Pagamentos Recorrentes em formato de lista, através do menu Financeiro | Controle de Pagamentos Recorrentes | <b>Lista de Pagamentos Recorrentes</b>.</p>
	<ul>
		<li style="text-align: center">As Listas podem ser customizadas através das opções disponíveis de personalização. Para verificar como exportar ou personalizar Listas no sistema, clique <a target="_blank" href="https://manuaismanuaisbsoft.bsoft.com.br/x/ugMOatlassian.net/wiki/spaces/CT/pages/6162355/Personaliza+o+de+Listas">aqui</a>.</li>
	</ul>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Para Processar os Pagamentos Recorrentes, acesse o menu Financeiro | Controle de Pagamentos Recorrentes | Processamento de Pagamentos Recorrentes.</p>
 	<p style="text-align: justify">Nesta tela, localize o Cadastro de Pagamento Recorrente que deseja utilizar. Lembre-se de que, caso o Cadastro tenha atingido a Data de Vigência limite, não irá aparecer para processar.</p>
	<p style="text-align: justify">No campo "Data Base", deve ser informada a data a partir da qual os lançamentos devem ser realizados. Essa mesma data também será utilizada como a "Data de Emissão" dos lançamento de Contas a Pagar.</p>
 	<p style="text-align: justify">É possível informar uma Data de Vencimento que sobrescreva a do Cadastro, marcando o item e preenchendo a data no campo correspondente localizado no final da tela.</p>
	<ul>
		<li>Para realizar os lançamentos, selecione o Cadastro e, em seguida, clique no botão "Processar".</li>
	</ul>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Após o processamento, uma mensagem é exibida para a confirmação da operação pelo usuário.</p>
	<ul>
		<li>Assim que a mensagem for confirmada, uma nova mensagem é exibida, perguntando se deseja visualizar os lançamentos efetuados. Esses lançamentos são exibidos como uma lista e, ao clicar com o botão direito do mouse sobre um registro específico, é possível abrir a tela de Lançamento de Contas a Pagar.</li>
	</ul>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: center"><b>Observação:</b> é possível realizar um novo Processamento para um Cadastro de Cobrança somente para períodos em que esses lançamentos ainda não tenham sido efetuados. Ou seja, só é possível processar um Cadastro uma única vez por período, garantindo que não fiquem duplicados.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">É possível atualizar os valores dos Cadastros de Pagamentos Recorrentes utilizando um percentual de reajuste. Para isso, acesse o menu Financeiro | Controle de Pagamentos Recorrentes | Atualização de Valores de Pagamentos Recorrentes.</p>
	<p style="text-align: justify">Selecione os Cadastros que deseja atualizar, informe o percentual do reajuste no campo correspondente e, em seguida, clique no botão "Simular".</p>
	<ul>
		<li>É exibido o Valor Modificado em uma coluna ao lado do Valor Atual, para conferência.</li>
	</ul>
	<p style="text-align: justify">Após a verificação, pode ser confirmada a alteração. Ainda é exibida uma mensagem para a confirmação da operação.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: center"><b>Observação:</b> não são atualizados valores dos Contas a Pagar já processados, o reajuste é apenas para os Cadastros de Cobrança Recorrente.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Para realizar a exclusão de um Lançamento do Contas a Pagar, é necessário excluir o Processamento.<p>
	<p style="text-align: justify">Para isso, acesse a tela de Cadastro de Pagamentos Recorrentes e localize o Cadastro ao qual pertence o Processamento.</p>
	<p style="text-align: justify">Os Processamentos já realizados com o Cadastro ficam na aba <i>Histórico de Processamentos</i>.</p>
	<ul>
		<li>Para excluir, selecione o registro e clique no botão "Excluir Processamento". Após isso, é exibida uma mensagem de confirmação da exclusão.</li>
	</ul>
</font>

<font color="black">
 	<p style="text-align: center"><b>Observação:</b> a exclusão precisa ser realizada uma a uma, e só é possível excluir lançamentos que não possuem Baixa de Pagamento.</p>
</font>

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