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<font color="black">
	<p style="text-align: center"><font color="black">Antes de iniciar as Emissões de GNRE no sistema, recomendamos realizar as </font><a target="_blank" href="https://manuais.bsoft.com.br/x/qIuMAQPQcO">Configurações para a Emissão de GNRE</a><font color="black">a>, a fim de facilitar a sua utilização.</font></p>

Para emitir uma GNRE no sistema, acesse o menu Fiscal | Guia de Recolhimento | Emissão de GNRE.

→ Na tela de Emissão de GNRE, clique no menu do botão "Incluir", selecione a opção "Configurar UF" e informe o Estado para o qual será gerada a Guia de Recolhimento.

. Ao informar a UF, são baixadas as opções para o preenchimento dos campos de Receita, Detalhamento da Receita, Produto, Tipo do Documento de Origem, Período e Campos Adicionais através do Web Service da GNRE, de acordo com o respectivo Estado.

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Nesta tela, preencha os campos relacionados aos Dados do Lançamento da Guia de Recolhimento.

→ Ao selecionar o Código de Receita, os demais campos da tela são habilitados/desabilitados para preenchimento de acordo com a configuração da UF selecionada.

No quadro Referências da Receita, informe as Datas de Vencimento e de Pagamento, bem como o Valor (Principal ou Total).

→ Se for necessário adicionar uma Informação Complementar, selecione o registro desejado no quadro Outras Informações / Campos Extras, clique no botão "Editar Campo" e preencha a informação no campo correspondente.

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<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Para emitir uma GNRE no sistema, acesse o menu Fiscal | Guia de Recolhimento | Emissão de Guia de Recolhimento.</p>
	<p style="text-align: justify">Na tela de Emissão de Guia de Recolhimento, clique no menu do botão <b>Incluir</b>, selecione a opção <b>Configurar UF</b> e informe o Estado para o qual será gerada a GNRE.</p>
	<ul>
		<li>Ao informar a UF, são baixadas as opções para o preenchimento dos campos de Receita, Detalhamento da Receita, Produto, Tipo do Documento de Origem, Período e Campos Adicionais através do Web Service da GNRE, de acordo com o respectivo Estado.</li>
	</ul>
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<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Nesta tela, preencha os campos relacionados aos Dados do Lançamento da Guia de Recolhimento.</p>
	<ul>
		<li>Ao selecionar o Código de Receita, os demais campos da tela são habilitados/desabilitados para preenchimento de acordo com a configuração da UF selecionada.</li>
	</ul>
	<p style="text-align: justify">No quadro Referências da Receita, informe as Datas de Vencimento e de Pagamento, bem como o Valor (Principal ou Total).</p>
	<ul>
		<li>Se for necessário adicionar uma Informação Complementar, selecione o registro desejado no quadro Outras Informações / Campos Extras, clique no botão <b>Editar Campo</b> e preencha a informação no campo correspondente.</li>
		<li>É importante ressaltar que esta opção pode estar indisponível para alguns Códigos de Receita.</li>
	</ul>
</font>

Para gerar a Guia de Recolhimento, selecione a opção "Gerar GNRE" no menu do botão "GNRE".

Assim que a GNRE é gerada, os campos do quadro Informações de Retorno são preenchidos com as informações retornadas pela SEFAZ.

→ Para imprimir, visualizar e/ou salvar a Guia para pagamento, clique no botão "Imprimir".

. Para incluir um Lançamento de Contas a Pagar para a GNRE, selecione a opção "Vincular ao Financeiro" no Menu da tela.