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Configuração para a Emissão de NF-e através de Mercadorias do Armazém
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Esta configuração torna-se essencial em casos onde há o Cancelamento da NF-e emitida através do Armazém. |
Em casos onde faz-se necessário o Cancelamento da NF-e, precisa também verificar qual procedimento será realizado com a Mercadoria utilizada a partir do Armazém.
→ Acesse a tela de Configuração dos Parâmetros Globais, aba NF-e | Valores Padrões para Emissão de NF-e, quadro Movimentação de Mercadorias, e configure a opção desejada no campo "Ação ao Cancelar uma NF-e". Este campo possui as seguintes opções:
. Perguntar: nesta configuração, o usuário pode optar por realizar a Reentrada das Mercadorias, Cancelar as Movimentações ou Cancelar a operação - recomenda-se utilizar a opção "Cancelar as Movimentações";
. Realizar a Reentrada das Mercadorias relacionadas: quando configurado o sistema com esta opção, a Reentrada de Mercadorias é realizada automaticamente após o Cancelamento da NF-e;
. Cancelar as Movimentações de Saída das Mercadorias relacionadas: o registro de Movimentação de Mercadorias é cancelado.
Após selecionar a opção desejada, confirme a operação e feche a tela de Configuração dos Parâmetros Globais.
Nota Fiscal - Principal
Na tela de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, selecione a opção "Incluir... | NF-e através de Mercadorias do Armazém | Normal" no Menu da tela.
Em seguida, é aberta a tela de Importação de Movimentação de Mercadoria, onde deve localizar, selecionar os Produtos e definir as respectivas quantidades.
→ Configure os filtros de acordo com a sua necessidade, clique no botão "Localizar" e selecione o(s) Produto(s) desejado(s).
. Através da coluna "Qtde. Importação", informe a quantidade a ser importada na NF-e e confirme a operação.
Ao confirmar a importação do Produto, defina também o CFOP a ser utilizado na Emissão. Assim que informado, a NF-e será preenchida.
→ Na aba Nota Fiscal - Principal, o Remetente informado na inclusão de Movimentação de Mercadorias é importado como Destinatário da NF-e.
Na sub-aba Geral, preencha as Informações de Identificação, tais como o Pagamento (À Vista ou A Prazo), a Forma de Pagamento e o Tipo do Frete.
→ Caso precise inserir uma Observação para a Nota Fiscal, clique na sub-aba Informações Adicionais e preencha o campo correspondente.
Nota Fiscal - Itens
Na aba Nota Fiscal - Itens | Dados Gerais, pode ser observado que todos os dados obrigatórios da NF-e foram importados. Caso não tenha sido definido o Valor Total da Mercadoria na tela de Entradas de Mercadorias/Movimentações (menu Armazenagem), este deverá ser informado manualmente na NF-e.
→ Nesta aba, obrigatoriamente devem estar informados os campos:
. CFOP;
. Produto (Unidade, Valor Unitário, NCM e EAN);
. Quantidade.
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Ao realizar o cadastro de um Produto, é possível definir a Descrição, a Unidade, os Códigos de NCM e EAN e o Valor de Saída. |
Na sub-aba Informações de Impostos, os dados estarão preenchidos de acordo com a Tabela de Impostos vinculada ao Produto.
→ Caso o Produto selecionado não possua vínculo com nenhuma Tabela de Impostos, é necessário preencher manualmente a Situação Tributária do ICMS e a Origem da Mercadoria.
Também vale ressaltar que, dependendo do Código de Situação Tributária utilizado, diferentes campos são habilitados.
→ Realize o preenchimento de acordo com os dados informados pelo responsável contábil da sua Empresa e verifique também se é necessário informar a Situação Tributária, o Tipo e a Alíquota correspondentes para PIS e COFINS.
. Quando o IPI for informado, torna-se obrigatório informar o Código do Enquadramento Legal.
Finalização da Nota Fiscal
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Confirme a NF-e assim que realizar a conferência dos dados e tiver certeza de que está tudo certo. |
Ao clicar no botão "Confirmar", é exibida uma mensagem de confirmação, perguntando ao usuário se ele deseja finalizar a NF-e.
→ Ao clicar em "Sim", a tela de Finalização da NF-e é exibida, apresentando a Série definida nas configurações do sistema e o Número da NF-e (na primeira emissão realizada, este campo virá preenchido automaticamente com a numeração "1").
. Caso seja a primeira emissão eletrônica realizada pela Empresa, clique em "Confirmar".
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Se a Empresa já efetuava as emissões eletrônicas em outro sistema, deve dar continuidade na numeração que vinha utilizando. |
Ao finalizá-la, o sistema exibe uma mensagem perguntando se o usuário deseja enviar a NF-e para a SEFAZ.
→ Caso escolha a opção "Não", ela poderá ser gerada posteriormente através da opção "Gerar/Enviar" do botão "NF-e".
Após gerar a Nota Fiscal Eletrônica, se todos os dados estiverem corretos e a NF-e não for Rejeitada, a SEFAZ retornará um dos códigos a seguir:
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100 - Autorizado o Uso da NF-e: esta mensagem indica que a NF-e foi autorizada pela SEFAZ. Após esta autorização, é possível imprimir o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). |
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110 - Uso Denegado: caso o Emitente não esteja mais autorizado a emitir NF-e ou haja alguma pendência/irregularidade na SEFAZ relacionada ao participante. A NF-e com Uso Denegado não pode ser utilizada, cancelada ou inutilizada. |
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