Em casos onde faz-se necessário o Cancelamento da NF-e, precisa também verificar qual procedimento será realizado com a Mercadoria utilizada a partir do Armazém.

•  Acesse a tela de Configuração dos Parâmetros Globais, aba NF-e | Valores Padrões para Emissão de NF-e, quadro Movimentação de Mercadorias, e configure a opção desejada no campo "Ação ao Cancelar uma NF-e". Este campo possui as seguintes opções:

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_{Figura 1: Ação ao Cancelar uma NF-e}

Após selecionar a opção desejada, confirme a operação e feche a tela de Configuração dos Parâmetros Globais.

Na tela de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, selecione a opção "Incluir... | NF-e através de Mercadorias do Armazém | Normal" no Menu da tela.

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_{Figura 2: Emissão de NF-e através de Mercadorias do Armazém}

Em seguida, é aberta a tela de Importação de Movimentação de Mercadoria, onde deve localizar, selecionar os Produtos e definir as respectivas quantidades.

•  Configure os filtros de acordo com a sua necessidade, clique no botão "Localizar" e selecione o(s) Produto(s) desejado(s).

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_{Figura 3: Localização de Movimentação de Mercadoria}

Ao confirmar a importação do Produto, defina também o CFOP a ser utilizado na Emissão. Assim que informado, a NF-e será preenchida.

•  Na aba Nota Fiscal - Principal, o Remetente informado na inclusão de Movimentação de Mercadorias é importado como Destinatário da NF-e.

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_{Figura 4: Emissão de Nota Fiscal Eletrônica}

Na sub-aba Geral, preencha as Informações de Identificação, tais como o Pagamento (À Vista ou A Prazo), a Forma de Pagamento e o Tipo do Frete.

• Caso precise inserir uma Observação para a Nota Fiscal, clique na sub-aba Informações Adicionais e preencha o campo correspondente.

Na aba Nota Fiscal - Itens | Dados Gerais, pode ser observado que todos os dados obrigatórios da NF-e foram importados. Caso não tenha sido definido o Valor Total da Mercadoria na tela de Entradas de Mercadorias/Movimentações (menu Armazenagem), este deverá ser informado manualmente na NF-e.

•  Nesta aba, obrigatoriamente devem estar informados os campos:

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_{Figura 5: Aba Nota Fiscal - Itens}

Na sub-aba Informações de Impostos, os dados estarão preenchidos de acordo com a Tabela de Impostos vinculada ao Produto.

• Caso o Produto selecionado não possua vínculo com nenhuma Tabela de Impostos, é necessário preencher manualmente a Situação Tributária do ICMS e a Origem da Mercadoria.

Também vale ressaltar que, dependendo do Código de Situação Tributária utilizado, diferentes campos são habilitados.

• Realize o preenchimento de acordo com os dados informados pelo responsável contábil da sua Empresa e verifique também se é necessário informar a Situação Tributária, o Tipo e a Alíquota correspondentes para PIS e COFINS.

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_{Figura 6: Informações de Impostos}

Ao clicar no botão "Confirmar", é exibida uma mensagem de confirmação, perguntando ao usuário se ele deseja finalizar a NF-e.

• Ao clicar em "Sim", a tela de Finalização da NF-e é exibida, apresentando a Série definida nas configurações do sistema e o Número da NF-e (na primeira emissão realizada, este campo virá preenchido automaticamente com a numeração "1").

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_{Figura 7: Finalização da NF-e}

Ao finalizá-la, o sistema exibe uma mensagem perguntando se o usuário deseja enviar a NF-e para a SEFAZ.

• Caso escolha a opção "Não", ela poderá ser gerada posteriormente através da opção "Gerar/Enviar" do botão "NF-e".

Após gerar a Nota Fiscal Eletrônica, se todos os dados estiverem corretos e a NF-e não for Rejeitada, a SEFAZ retornará um dos códigos a seguir: