Habilitação de Uso do Web Service do Portal GNRE
→ Ao acessar um dos links disponibilizados acima, clique na opção "Solicitar Uso do WebService", preencha as informações solicitadas (CNPJ, Razão Social e E-mail) e clique em "Solicitar".
Para São Paulo e Espírito Santo, não é possível realizar a integração para a Emissão de GNRE devido a estes Estados não participarem do Projeto GNRE Online Nacional.
Configurações para a Emissão de GNRE
Para iniciar as configurações para a Emissão de GNRE no sistema, acesse a tela de Configuração dos Parâmetros Globais (menu Cadastros | Parâmetros Globais), aba Fiscal | Configuração de Impostos, e clique no botão "Alterar".
→ No quadro Inscrição Estadual por UF, clique com o botão direito do mouse sobre a listagem e selecione a opção "Inserir".
. Na tela aberta, preencha a UF e a sua respectiva Inscrição Estadual, confirmando a operação em seguida.
Na aba Fiscal | Guia de Recolhimento, configure o campo "Ambiente para GNRE Online" ("Homologação" ou "Produção").
→ Para as Emissões de GNRE através de CT-e, defina os valores padrões dos Códigos de Receita para Antecipação, DIFAL Remetente, DIFAL Destinatário e FCP para cada UF no quadro Vínculo com Conhecimentos;
→ Opcionalmente, é possível definir a Alíquota padrão a ser aplicada no Cálculo de ICMS para a Emissão de GNRE de Antecipação a partir de CT-e que não possui o valor de ICMS informado.
. Clique com o botão direito do mouse sobre a listagem deste quadro, selecione a opção "Inserir" e, na tela aberta, preencha os campos correspondentes.
Para definir o Centro de Custo padrão ou o Fornecedor e Centro de Custo por Tipo da Guia e UF, acesse a aba Financeiro | Integração com Financeiro | Guia de Recolhimento.
→ Nesta sub-aba, configure o campo "Centro de Custo" e, no quadro Fornecedor e Centro de Custo por Tipo da Guia e UF, clique com o botão direito do mouse sobre a listagem e selecione a opção "Inserir".
. Na tela aberta, preencha o Tipo de Guia, UF, Fornecedor e o Centro de Custo, confirmando a operação em seguida.
Configurações para o SPED Fiscal
Para habilitar o preenchimento dos dados das Guias de Recolhimento na geração do SPED Fiscal, ainda na tela de Configuração dos Parâmetros Globais, acesse a aba SPED | Configurações do SPED | Fiscal | Guia de Recolhimento.
→ Nesta sub-aba, configure o campo "Preencher" com a opção desejada ("Apenas GNREs emitidas via Integração" ou "Todas"), e defina o Código de Ajuste e a Descrição da Apuração, respectivamente.
. É importante ressaltar que são preenchidos apenas os dados das Guias de Recolhimento que possuem Baixas registradas no módulo Financeiro do sistema.
Segunda a Sexta: das 8:00 às 18:00 (exceto feriados) Sábado: das 8:00 às 12:00.