Cadastro de Tabela de Impostos para NF-e

Para realizar o cadastro de uma Tabela de Impostos para NF-e no sistema, acesse o menu Operações | Cadastros Fiscais | Tabela de Impostos para NF-e / NFS.

→ Para este cadastro, é necessário preencher os campos relacionados à Descrição, Regime Tributário, CFOP, Dados para o Cálculo do ICMS (Código da Situação Tributária, Origem da Mercadoria, Modalidade de Determinação da Base de Cálculo, Valores Adicionais da Base de Cálculo, Alíquota (%) e Redução da Base de Cálculo (%)) e os Estados para os quais devem ser utilizadas estas configurações.

Para exemplificar este cadastro, incluímos um CFOP de Vendas efetuadas dentro do Estado, portanto, no quadro de Estados com incidência das Alíquotas, foi selecionado apenas o Estado onde a Empresa está situada.

Figura 1: Tabela de Impostos para NF-e / NFS-e

Confirme com o responsável pela contabilidade da sua Empresa se é preciso informar o PIS/COFINS.

Em caso positivo, basta preencher as abas correspondentes com os Códigos da Situação Tributária e as Alíquotas.

Na aba PIS, insira o Código da Situação Tributária, Alíquota (%) e os Valores Adicionais da Base de Cálculo.

→ Caso haja Substituição Tributária, preencha a Alíquota correspondente no campo "Alíquota ST (%)".

. Se for necessário, realize esta mesma configuração para a COFINS através da aba correspondente.

Após finalizar o preenchimento dos campos, confirme o cadastro da Tabela de Impostos para NF-e.

Vínculo da Tabela de Impostos com Produtos e Serviços

É possível vincular as Tabelas de Impostos aos Produtos e Serviços para automatizar as Emissões de Notas Fiscais.

→ Para realizar este vínculo, acesse a tela de Cadastro de Produtos (menu Operações | Produtos), localize o Produto desejado e, na aba Dados do Produto | Impostos | Tabela de Imposto, selecione a opção de inclusão no menu do botão "Incluir".

. Para realizar o vínculo com um Serviço, acesse a tela de Cadastro de Serviços (menu Operações | Serviços), localize o Serviço desejado e realize a importação das Tabelas de Impostos no quadro Impostos da aba Dados Fiscais.

Figura 2: Vincular Tabela de Impostos no Produto

Ao acessar esta opção, é exibida a tela de Vínculo de Tabela de Impostos com o Produto. Clique sobre o botão simbolizado pela lupa no campo "Situação Tributária de ICMS, PIS, COFINS e ISS" para localizar a Tabela de Impostos, ou, se for necessário cadastrá-la, clique no do botão de adição.

→ Ao clicar na lupa, é apresentada a tela de Localização de Tabelas de Impostos. Selecione a Tabela que deve ser vinculada ao Produto e clique no botão "Confirmar".

. Após confirmar, a Tabela é selecionada na tela de Vínculo de Tabela de Impostos com o Produto e o campo "Tipo de Receita" é habilitado. Preencha-o quando for utilizado um CST de Isenção na Tabela de Impostos.

Em seguida, confirme o vínculo da Tabela de Impostos de NF-e ao Produto. O sistema retornará para a tela de Cadastro de Produtos, onde as Tabelas vinculadas são exibidas na sub-aba Impostos | Tabela de Imposto.

→ Confirme o cadastro do Produto para que estas alterações sejam salvas e, caso precise vincular outras Tabelas aos Produtos, repita este procedimento.