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Configurações do SPED Fiscal

Antes de realizar a geração do SPED Fiscal, é necessário definir algumas configurações no sistema.

Acesse o menu Cadastros | Parâmetros Globais e, na tela de Configuração dos Parâmetros Globais, aba SPED | Parâmetros, busque pelo parâmetro SPED_PERFIL e clique no botão "Alterar".

→ No campo "Valor", selecione o Perfil utilizado pela Empresa, de acordo com a orientação repassada pela sua Contabilidade.

Figura 1: SPED - Perfil do SPED

É possível também definir um Diretório para a Exportação dos arquivos através do parâmetro SPED_DIRETORIO_ARQUIVOS. Após localizar este parâmetro, clique no botão simbolizado pela lupa no campo "Diretório Inicial" e configure-o.

→ Para definir uma nomenclatura padrão ao arquivo, selecione as opções disponíveis no campo "Tags" e confirme a operação.

Figura 2: Definição de Diretório para o SPED Fiscal

Após definir estas configurações, prossiga para a sub-aba Configurações do SPED | Fiscal.

→ Nas sub-abas Configurações Gerais, Entradas/Compras e Guia de Recolhimento, é necessário configurar as informações de acordo com os Blocos e Registros do SPED.

. Verifique com o responsável pela contabilidade da Empresa quais Registros precisará enviar e realize o preenchimento deles.

Figura 3: Configurações do SPED Fiscal

Geração do Arquivo Magnético SPED EFD - Fiscal

Depois de realizar as parametrizações citadas no item anterior, acesse o menu Utilitários | Exportação | SPED EFD - Fiscal - Geração do Arquivo Magnético.

→ Informe o Período para o qual será gerado o arquivo e, na aba Configurações, marque os itens de acordo com a sua necessidade.

. Clique no botão "Gerar Arquivo Magnético" para que o arquivo seja gerado e salvo na pasta selecionada.

Após gerar o SPED Fiscal, envie-o para a sua contabilidade para que o arquivo seja validado.

Figura 4: SPED EFD - Fiscal - Geração do Arquivo Magnético