<font color="black">
	<p></p>
	<p style="text-align: center">Através da tela de Geração de Movimento Bancário, é possível realizar Lançamentos manuais de Crédito e Débito de forma prática, assim como Transferência entre Contas e Antecipações.</p>
	<p p style="text-align: center">Nesta tela, podem ser incluídos lançamentos simples, que não necessitam de informações de data de Emissão/Vencimento, Classificação Financeira ou Local de Cobrança. Como exemplo, compras imediatas em Débito em Conta ou em Dinheiro.</p>
 	<p p style="text-align: center"><b>Importante:</b> ao realizar o lançamento de um Pagamento/Recebimento por esta tela, você estará lançando um Contas a Pagar/Receber já baixado, pois o Movimento Bancário nada mais é que a baixa dos lançamentos.😉
	<p></p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">A tela de Geração de Movimento Bancário pode se acessada através do menu Financeiro | Geração de Movimento Bancário.</p>
	<ul>
		<li>Também está disponível através do botão "Mov. Bancário" da tela de <a target="_blank" href="https://manuais.bsoft.com.br/pages/viewpage.action?pageId=924766">Movimento Bancário e Movimento de Contas</a>.</li>
	</ul>
	<p style="text-align: justify">Clicando no botão "Incluir", as opções de Movimento são listadas, sendo possível incluir um Pagamento e Pagamento com Cheque, que originam Débitos, e também, Recebimentos e Recebimentos com Cheque, que originam Créditos.</p>
 	<ul>
		<li>A Antecipação pode ser de Crédito ou de Débito, e explicaremos melhor ao longo deste manual.😉</li>
	</ul>
</font>

<font color="black">
 	<p style="text-align: center">Para saber mais sobre as Operações com Cheque através desta tela, acesse o manual de <a target="_blank" href="https://manuais.bsoft.com.br/display/CT/Controle+de+Cheques">Controle de Cheques</a>.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Após selecionar qual o tipo de Movimentação Bancária deseja incluir, os campos correspondentes devem ser preenchidos.</p>
 	<p style="text-align: justify">Neste exemplo, incluímos um Pagamento utilizando a opção "Pagamento" do menu do botão "Incluir".</p>
	<ul>
		<li>Note que o campo "Tipo" fica identificado com o tipo de Movimentação Bancária escolhida.</li>
	</ul>
	<p style="text-align: justify">As operações de Movimentação Bancária de Pagamento e Recebimento geralmente são incluídas usando a mesma Data em Emissão, Vencimento, Previsão de Baixa e Baixa.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: center">Ao clicar no botão <b>"Localizar"</b> da tela de Geração de Movimento Bancário, são listados os lançamentos realizados por esta mesma tela e também as baixas de Contas a Pagar e Receber.😃</p>
</font>

<font color="black">
 	<p style="text-align: justify">A operação de Transferência de valores entre as Contas do sistema pode ser realizada acessando a opção "Realizar Transferência" disponível no Menu da tela de Geração de Movimento Bancário, e também, através do botão "Transferência" da tela de <a target="_blank" href="https://manuais.bsoft.com.br/pages/viewpage.action?pageId=924766#MovimentoBanc%C3%A1rioeMovimentodeContas(n)-Op%C3%A7%C3%B5esdeLan%C3%A7amentos">Movimento Bancário e Movimento de Contas</a>.</p>
</font>

<font color="black">
 	<p style="text-align: justify">Ao selecionar esta opção, é aberta a tela de Transferência entre Contas, onde devem ser preenchidos os dados de Data da Transferência, Número do Documento e o Valor transferido.</p>
	<p style="text-align: justify">No quadro <i>Origem</i>, devem ser preenchidos os dados do Débito, ou seja, a Conta onde acontecerá a saída de valor, assim como o Tipo de Pagamento e, opcionalmente, o Centro de Custo.</p>
	<p style="text-align: justify">Da mesma forma, devem ser preenchidas as informações de Crédito no quadro <i>Destino</i>, com a Conta em que entrará o Valor, o Tipo de Recebimento e, também opcionalmente, o Centro de Receita.</p>
	<ul>
		<li>Ao clicar no botão "Confirmar", são lançados ao mesmo tempo uma Movimentação de Crédito e outra de Débito.</li>
	</ul>	
</font>

<font color="black">
 	<p style="text-align: center">Através do Menu da tela de Geração de Movimento Bancário, item Realizar Transferência | Por saída de Cheque de Terceiro, é possível realizar uma Transferência entre a Conta que compensará um Cheque Recebido para outra Conta da Empresa.</p>
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 	<p style="text-align: center">A Antecipação é um Pagamento ou Recebimento de valores adiantados, antes mesmo do documento a ser pago/recebido ser emitido.</p>
 	<p style="text-align: center">Dessa forma, é possível incluir este Débito ou Crédito, e usá-los para realizar as baixas posteriores, informando que os Documentos foram pagos/recebidos com valores antecipados.</p>
 	<p style="text-align: center">No sistema, além do vínculo com Lançamentos de Contas a Pagar e Receber, também possibilita vincular Antecipações em <a target="_blank" href="https://manuais.bsoft.com.br/pages/viewpage.action?pageId=922188">Solicitações de Compra/Serviço</a>.</p>
</font>

<font color="black">
 	<p style="text-align: justify">Este lançamento está disponível através da opção "Antecipação" disponível no menu do botão "Incluir" da tela de Geração de Movimento Bancário.</p>
 	<ul>
		<li>É nesta opção que deve ser selecionada se será uma movimentação referente a um Pagamento ou Recebimento.</li>
	</ul>
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<font color="black">
 	<p style="text-align: justify">O preenchimento do lançamento de Antecipação deve ser realizado da mesma forma que uma Movimentação Bancária de Pagamento ou Recebimento comum.</p>
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 	<p style="text-align: justify">Ao confirmar o lançamento, fica disponível a aba Antecipação, que contém as informações dos documentos nos quais a Antecipação foi utilizada para a Baixa.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: center">É importante lembrar que, somente é possível utilizar as Antecipações em lançamentos que possuam o mesmo Cliente/Fornecedor informado na Antecipação.</p>
	<p style="text-align: center">Para saber mais como utilizar a Antecipação para realizar Baixas de Contas a Pagar e Contas a Receber, acesse o item <a target="_blank" href="https://manuais.bsoft.com.br/display/CT/Baixa+de+Contas+a+Pagar#BaixadeContasaPagar-BaixacomAntecipa%C3%A7%C3%A3o">Baixa com Antecipação</a> dos nossos manuais.</p>
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<font color="black">
 	<p style="text-align: justify">As informações das Antecipações lançadas podem ser consultadas através do menu Financeiro | Listas | Lista de Antecipações.</p>
  	<p style="text-align: justify">Na coluna "Valor", consta a informação do valor total da Antecipação e, na coluna "Saldo", é exibido o valor ainda disponível.</p>
	<ul>
		<li>Clicando com o botão direito do mouse sobre um registro, é possível visualizar a Antecipação, assim como o lançamento Financeiro vinculado.</li>
	</ul>
</font>

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