<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Para iniciar a configuração do módulo de Contabilização, acesse a tela de Configuração dos Parâmetros Globais da Empresa (menu Cadastros | Configurações | Parâmetros da Empresa), aba Contabilização | Parâmetros.</p>
	<p style="text-align: justify">Nesta aba, busque pelo parâmetro CONTAB_HABILITAR, clique no botão "Alterar" e, no campo "Valor", marque as opções desejadas e confirme a operação.</p>
	<ul>
		<li>Neste exemplo de parametrização, foram marcadas as opções "Baixas de Contas a Pagar" e "Baixas de Contas a Receber" para que a Contabilização seja gerada automaticamente para estes módulos.</li>
	</ul>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Em seguida, busque pelo parâmetro CONTAB_BLOQUEAR_CODIGO para definir a ação a ser realizada caso não sejam encontrados Códigos Contábeis configurados no sistema.</p>
	<p style="text-align: justify">Este parâmetro pode ser configurado com uma das seguintes opções:</p>
		<ul>
			<li>Alertar: mostra uma mensagem alertando que o Código Contábil não foi informado e pergunta se o Usuário deseja continuar. Caso o Usuário confirme, esta informação ficará em branco no lançamento;</li>
			<li>Bloquear: não permite a geração de Contabilizações sem o Código Contábil;</li>
			<li>Ignorar: se o Código Contábil não for informado, a Contabilização não será gerada e nenhuma mensagem será mostrada;</li>
			<li>Configurar na hora: ao gerar a Contabilização, é aberta uma tela para que o Código Contábil seja adicionado.</li>
		</ul>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Para cadastrar os Históricos Contábeis, acesse o menu Cadastros | Cadastros Contábeis | Histórico Contábil Padrão.</p>
	<p style="text-align: justify">Na tela de Cadastro de Históricos Contábeis, clique no botão "Incluir" e preencha os campos relacionados ao Código, Histórico Contábil e Complemento.</p>
		<ul>
			<li>É possível adicionar variáveis no campo de Complemento, que serão substituídas pelos valores do lançamento. Para adicionar estas variáveis ao campo, selecione-as através do botão correspondente.</li>
		</ul>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Para definir os Códigos e Históricos, acesse a tela de Configurações de Contabilização (menu Cadastros | Cadastros Contábeis | Configurações de Contabilização).</p>
		<ul>
			<li>Nesta tela, clique no botão "Incluir" e informe o Tipo de Contabilização, o Código Contábil, o Centro de Custo/Receita e o Histórico Contábil.</li>
	</ul>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Acesse a tela de Mapeamento de Códigos de Contabilização (menu Cadastros | Cadastros Contábeis | Mapeamento de Códigos de Contabilização) para configurar os Códigos Contábeis específicos de alguns cadastros do sistema.</p>
	<p style="text-align: justify">Nesta tela, é possível configurar os Códigos Contábeis para Cliente, Conta/Caixa, Classificação Financeira e Almoxarifado.</p>
		<ul>
			<li>Para realizar a alteração, clique no botão de edição que aparece nas colunas relacionadas ao Código Contábil do cadastro escolhido.</li>
		</ul>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Opcionalmente, o Código Contábil também pode ser adicionado nas seguintes telas:</p>
		<ul>
			<li>Cadastro de Clientes e Fornecedores (menu Cadastros | Clientes e Fornecedores), aba Atributos, grupo Contabilização;</li>
			<li>Cadastro de Contas Bancárias / Caixas (menu Cadastros | Cadastros Financeiros | Contas Bancárias / Caixa), aba Atributos, grupo Contabilização;</li>
			<li>Cadastro de Classificação Financeira (menu Cadastros | Cadastros Financeiros | Classificação Financeira), campo "Cód. Contábil";</li>
			<li>Cadastro de Almoxarifados (menu Cadastros | Estoque e Produtos | Almoxarifados ou menu Entrada/Saída | Cadastros | Almoxarifados), campo "Código Contábil".</li>
		</ul>
</font>

<font color="black">
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</font>