<font color="black">
	<p style="text-align: center">Adiantamentos realizados e recebidos são formas recorrentes de transações com Fornecedores e Clientes. Sendo assim, conseguir realizar este tipo de registro no sistema, proporciona maior flexibilidade e controle financeiro.</p>
	<p style="text-align: center">Esta>A ferramenta aqui apresentada permite registrar pagamentos ou recebimentos de valores adiantados, antes mesmo da emissão dos documentos correspondentes. Os débitos ou créditos adiantados podem ser utilizados posteriormente para realizar as baixas dos documentos, indicando que foram quitados com valores antecipados. Isso.</p>
	<p style="text-align: center">Esse processo simplifica a conciliação de pagamentos e recebimentos, garantindo que os valores adiantados sejam devidamente contabilizadosconciliados e utilizados de forma eficiente.</p>
</font>. 😉</p></font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Os Adiantamentos a Fornecedores e de Clientes podem ser realizados através das telas correspondentes, localizadas no menu <b>Financeiro | Caixa e Bancos</b>.</p>
	<ul>
		<li>Aqui usaremos como exemplo o Adiantamento a Fornecedores.</li>
	</ul>
	<p style="text-align: justify">Na tela de Inclusão, preencha a <b>Data do Pagamento/Recebimento</b> (data da movimentação financeira), o <b>Fornecedor/Cliente</b>, a <b>Conta de Origem/Destino</b> do Valor, o <b>Tipo da transação</b> e o <b>Valor</b> adiantado.</p>
	<ul>
	<li>Após clicar em <i>Lançar</i>, não é mais possível realizar alterações nesse lançamento. Caso seja necessária alguma correção, ebasta pararemover visualizá-loo ouregistro removê-loatravés acesseda a tela de <a target="_blank" href="https://manuaisbsoft.atlassian.net/wiki/x/P4CXDg">Consulta de Lançamentos</a> e refazer o Adiantamento.</li>
	</ul>
</font>

<font color="black"> 
	<p style="text-align: justifycenter">Ao lançar um adiantamento, automaticamente é criada uma Conta para o Fornecedor/Cliente, para que sejam usadas no momento de realizar as baixas dos Títulos a Pagar e Receber.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Para realizar o baixa usando o Adiantamento lançado, nas>Então, quando for realizada a emissão do Documento pelo Fornecedor ou Cliente, deve ser feito o registro e o pagamento deste usando o Saldo adiantado.</p>
	<p style="text-align: justify">Caso o Título a Pagar ou Receber já esteja registrado, é possível realizar o Pagamento e Recebimento acessando as telas de <b><a target="_blank"https://manuaisbsoft.atlassian.net/wiki/x/GQBOCg">Lotes / Duplicatas a Pagar</a></b> (menu Financeiro | Títulos a Pagar) e <b>Lotes / Duplicatas a Pagar</b> (menu Financeiro | Títulos a Receber).</p>
	<ul>
		<li>Nesta tela, localize e marque o título em questão.</p> <ul> <li>Somente selecione o título desejado e clique no botão "Pagar Títulos".</li>
	</ul>
	<p style="text-align: justify">Também é possível realizar as baixas acessando diretamente as telas de <b><a target="_blank"https://manuaisbsoft.atlassian.net/wiki/x/GYARDQ">Pagamento ou Recebimento</a></b>, do menu Financeiro | Caixa e Bancos.</p>
	<p style="text-align: justify"><i>Importante:</i> somente será possível realizar a baixa de títulos que possuírem o mesmo Fornecedor ou Cliente informado no lançamento do adiantamentoAdiantamento ou, caso configurado, a baixa também poderá ser realizada para Fornecedores e Clientes que possuam o mesmo radicalCNPJ doRaiz CNPJ do adiantamentoAdiantamento.</li>p>
	</ul>
</font>

<font color="black"> 
	<p style="text-align: justify">Então>Na na tela de Inclusão de Pagamento ou Recebimento, preencha os campos conforme necessário e no quadro Dados do Lançamento, selecione a <b>Conta</b> que corresponde ao Adiantamento.</p> 
	<ul>
		<li>Os usuários que possuem acesso a Conta do saldo adiantado são os mesmos que tem acesso a conta de Origem/Destino.</li>
	</ul> 
</font>