<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Para iniciar as configurações para a Emissão de GNRE no sistema, acesse a tela de Configuração dos Parâmetros Globais da Empresa (menu Cadastros | Configurações | Parâmetros da Empresa), aba Fiscal | Configuração de Impostos, e clique no botão <i>Alterar</i>.</p>
	<p style="text-align: justify">No quadro Inscrição Estadual por UF, clique com o botão direito do mouse sobre a listagem e selecione a opção <b>Inserir</b>.</p>
	<ul>
		<li>Na tela aberta, preencha a UF e a sua respectiva Inscrição Estadual, confirmando a operação em seguida.</li>
	</ul>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Na aba Fiscal | Guia de Recolhimento, configure o campo <b>Ambiente para GNRE Online</b>, se <i>Homologação</i> ou <i>Produção</i>.</p>
	<p style="text-align: justify">Também, é possível selecionar os Tipos de Guia que ficarão marcados por padrão na tela de Emissão de Guia de Recolhimento a partir de CT-e, quando o Tipo de Recolhimento for "Operação".</p>
	<p style="text-align: justify">No quadro "Vínculo com Conhecimentos", clique com o botão direito do mouse sobre a listagem e selecione a opção <b>Inserir</b> para abrir a tela de Configuração de Receita por UF.</p>
	<p style="text-align: justify">Nesta tela, preencha os campos com as informações fornecidas pela sua contabilidade, como o Estado para o qual deseja realizar o recolhimento dos impostos no campo <b>UF</b>, o Código de Receita no campo <b>Antecipação</b>, e outras informações, como a alíquota padrão a ser aplicada no cálculo de ICMS e o DIFAL.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Na aba Financeiro | Integração com Financeiro | Guia de Recolhimento, é possível selecionar as Filiais para a geração do financeiro na Matriz, no campo correspondente.</p>
	<p style="text-align: justify">Caso seja necessário definir o Centro de Custo padrão, o Fornecedor e Centro de Custo por Tipo de Guia e UF, é possível realizar a configuração no quadro "Valores Padrão".</p>
	<ul>
		<li>Para inserir um Fornecedor e Centro de Custo por Tipo de Guia e UF, clique com o botão do mouse sobre a listagem do respectivo quadro e selecione a opção <b>Inserir</b>.</li>
		<li>Na tela aberta, preencha o Tipo de Guia, UF, Fornecedor e o Centro de Custo, confirmando a operação em seguida.</li>
	</ul>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Para habilitar o preenchimento dos dados das Guias de Recolhimento na geração do SPED Fiscal, ainda na tela de Configuração dos Parâmetros Globais da Empresa, acesse a aba SPED | Configurações do SPED | Fiscal | Guia de Recolhimento.</p>
	<p style="text-align: justify">Nesta sub-aba, clique no botão <i>Alterar</i> e configure o campo <b>Preencher</b> com a opção desejada, se <i>Não</i>, <i>Apenas GNREs emitidas via Integração</i> ou <i>Todas</i>, e defina o Código de Ajuste Apuração e a Descrição da Apuração, respectivamente.</p>
	<ul>
		<li> É importante ressaltar que são preenchidos apenas os dados das Guias de Recolhimento que possuem Baixas registradas no módulo Financeiro do sistema.</li>
	</ul>
</font>