<font color="black">
	<p style="text-align: center">A ferramenta Títulos a Pagar é usada para registrar todas as contas a pagar da empresa, ou seja, as dívidas com terceiros que devem ser pagas futuramente.</p>
	<p style="text-align: center">Essas informações alimentam os relatórios do sistema, sendo de extrema importância para um controle de financeiro eficiente. 😉 </p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">A tela de Títulos a Pagar fica disponível através do menu Financeiro | Títulos a Pagar | Títulos a Pagar.</p>
	<p style="text-align: justify">Nesta tela são listados os lançamentos já feitos, seja por esta mesma tela ou através de outros lançamentos.</p>
	<ul>
		<li>Para adicionar um Título manualmente, clique no botão "Adicionar", conforme a imagem a seguir.</li>
	</ul>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Na tela de Inclusão, o primeiro quadro que deve ser preenchido é o Dados Fatura. Caso possua mais de uma <b>Empresa</b>, é necessário selecioná-la no campo correspondente.</p>
	<p style="text-align: justify">No campo <b>Fornecedor</b> ficam disponíveis para seleção os cadastros realizados na ferramenta Pessoas, vinculados ao grupo <i>Fornecedores</i>. Para localizar um cadastro, preencha o campo de pesquisa, e após realizar a busca, selecione-o no campo ao lado.</p>
	<p style="text-align: justify">Também deve ser preenchido o campo <b>Tipo Doc.</b>, o qual se refere a origem do pagamento, preferencialmente o Documento Fiscal.</p>
	<ul>
		<li>Acesse o manual <a target="_blank" href="https://manuaisbsoft.atlassian.net/wiki/spaces/BT/pages/132284472/Tipos+de+Documentos">Tipos de Documentos</a> para o passo a passo do seu cadastro.</li>
	</ul>
	<p style="text-align: justify">Também deve ser inserido o <b>Número</b>, data de <b>Emissão</b> e da <b>Entrada</b> do documento do Título.</p>
	<p style="text-align: justify">O campo <b>Previsão</b> deve ficar marcado como <i>Sim</i> quando se deseja lançar uma cobrança que ainda não foi efetivamente recebida (Ex: conta de energia elétrica, água, internet, ou seja, uma conta que sabe que existe mas a fatura ou nota ainda não foi recebida).
	<ul>
		<li>Esse campo tem importante influência na visualização dos relatórios de contas a pagar, como fluxo de caixa.</li>
	</ul>
	<p style="text-align: justify">O campo <b>Múltiplas Faturas</b> permite lançar várias faturas idênticas de uma só vez, mais abaixo explicamos detalhes de como utilizar esta opção. 😉</li>
	<p style="text-align: justify">Ainda neste quadro informamos o <b>Valor</b> do título, e podemos informar uma <b>Observação</b>.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">O próximo quadro conta com o campo <b>Código gerencial</b> que permite definir uma conta do plano de contas que represente o tipo de gasto, como por exemplo "Energia Elétrica". Para acessar o manual de Plano de Contas Gerencial, clique <a target="_blank" href="https://manuaisbsoft.atlassian.net/wiki/spaces/BT/pages/110559282/Plano+de+Contas+Gerencial">aqui</a>.</p>
	<p style="text-align: justify">O campo <b>Apropriações</b> serve para designar um <i>responsável</i> pelo custo ou despesa, que pode incluir setores, equipamentos ou a empresa como um todo.</p>
	<p style="text-align: justify"> </p>
	<ul>
		<li>Em ambos os campos podem ser adicionados mais de um registro e rateado o valor total, através dos botões de "+" e "-".</li>
		<li>Também pode ser escolhido se os valores para o rateio devedevem ser informado em <i>Moeda</i> ou <i>Percentual</i>, através dos itens do quadro.</li>
	</ul>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Para inserir valor de <b>Desconto</b> ou <b>Acréscimos</b>, utilize os campos correspondentes e, em seguida, especifique a conta gerencial para classificar esse valor.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">O próximo quadro é da Condição de Pagamento. O primeiro campo desse quadro é o <b>Tipo de Pagamento</b>, que é onde indicamos o método de pagamento, como dinheiro, pix, boleto ou depósito bancário. Não é um campo obrigatório, mas pode ser usado como filtro em alguns relatórios.</p>
	<p style="text-align: justify">O campo <b>Lote</b> determina se o título deve ser incluído em um lote específico, previamente criado.</p>
	<p style="text-align: justify">No campo <b>Cadastrada</b> podemos selecionar opções previamente cadastradas em <a target="_blank" href="https://manuaisbsoft.atlassian.net/wiki/spaces/BT/pages/108134489/Condi+es+de+Pagamento">Condições de Pagamento</a> com sugestões de prazos e parcelamento para preenchimento automático. No entanto, é possível selecionar <b>Entrar manualmente com a condição de pagamento</b>, onde estas informações são definidas manualmente.</p>
	<ul>
		<li>Ao marcar o item para preenchimento manual, são habilitados os campos conforme na figura abaixo.</li>
		<ul>
			<li>Se o título possuir uma parcela única, no campo <b>Dt 1° Vencimento</b> fica descrito o vencimento do valor total. Se for parcelado, é a data da primeira parcela.</li>
			<li>No campo <b>Parcelas</b> deve ser marcado como <i>Única</i> para vencimento único para o valor total e <i>Várias</i> para mais de uma parcela. Quando marcado <i>Várias</i>, habilitam os campos para  definir se o as parcelas tem <b>Vencimento Fixo</b> (todas as parcelas vencem no mesmo dia do mês) ou não (definir manualmente o intervalo de dias entre as parcelas).</li>
			<li>No campo <b>Nro. Parcelas</b>, definimos a quantidade de parcelas do título.</li>
			<li>No campo <b>Número dias</b> deve ser inserido o intervalo entre vencimentos das parcelas, caso selecionado como <i>Não</i> para Vencimento Fixo.</li>
			<li>O campo <b>Parcelas quitada<quitadas</b> deve ser preenchido caso existam parcelas que já foram pagas desse título, e evitarevitando registros em aberto.</li>
		</ul>
	</ul>
	<p style="text-align: justify">Ainda, podem ser preenchidos informações ilustrativas (não interferem nos cálculos) de <i>Taxas de juros</i>, <i>Multas</i> e <i>Dias Multa</i>.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: center">Ao final do quadro Condições de Pagamento, são exibidas as parcelas geradas através dadas informações inseridas a cima. Estes campos ainda podem ser alterados diretamente com as informações desejadas.</p>
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<font color="black">
	<p style="text-align: justify">O próximo e último quadro, contém o campo <b>Histórico Fatura</b>, que após preencher todos os campos, ao ser clicado, sugere automaticamente um histórico para o lançamento, o qual pode ser complementado conforme necessário.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Para finalizar a inclusão do Título, clique em "Salvar".</p>
	<ul>
		<li>Caso necessário "Cadastrar mais" títulos, clique no botão correspondente.</li>
	</ul>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: center">Através da opção Múltiplas faturas é possível incluir de uma única vez várias faturas iguais.</p>
	<p style="text-align: center">Esta função é útil para casos em que há uma série de cobranças recorrentes de um mesmo fornecedor ao longo de um período. Como exemplo título de aluguel, que é cobrança onde se repete o valor, fornecedor, data de vencimento, conta gerencial e apropriação.</p>
	<p style="text-align: center"><i>Importante:</i> essa opção não deve ser confundida com parcelamento.</li>
	</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Para utilizar essa opção, deve ser marcado o item <b>Múltiplas faturas</b> que habilita o campos para configuração desse tipo de lançamento.</p>
	<ul>
		<li>Ao marcar como <i>Sim</i>, habilita os itens <b>Valor fixo</b> e <b>Dividir valor</b>, para que seja definido se os títulos devem ser incluídos com valor igual ao indicado no campo <i>Valor</i> ou se esse valor total deve ser dividido entre a quantidade de títulos a serem lançados.</li>
	</ul>
	<p style="text-align: justify">Também é habilitado o quadro "Múltiplas Faturas", onde informamos a <b>Quantidade</b> de faturas a serem lançadoslançadas, ou seja, em quantoquantos meses deve ser replicado. Se alguma dessas já foi paga,  devem ser preenchidas a quantidade de <b>Faturas Quitadas</b>, para serem incluídas já baixadas.</p>
	<p style="text-align: justify">Ainda, pode ser informado um valor de <b>Reajuste (%)</b> e o <b>Intervalo</b> de meses que o sistema deve reajustar os títulos.</p>
	<ul>
		<li>Exemplo: se definido um Intervalo de 2 meses. Os dois primeiros mantêm o valor original, enquanto os próximos dois sofrem reajuste, e assim sucessivamente a cada dois títulos.</li>
	</ul>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Os demais quadros e campos devem ser preenchidos conforme necessário, lembrando que todas as informações são replicadas para todas as múltiplas faturas de forma igual.</p>
	<ul>
		<li>Lembrando: a data de vencimento dos títulos sãoé definidosdefinida pela condição de pagamento estabelecida, contando como emissão o mês de lançamento do título replicado.</li>
	</ul>
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<font color="black">
	<p style="text-align: center">Através da ferramenta de Criação Rápida, é possível utilizar uma <i>Regra Para Conciliação Financeira</i> para inclusão de Títulos a Pagar padronizados.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Através da ferramenta de Criação Rápida, é possível utilizar uma <i>Regra Para Conciliação Financeira</i> para inclusão de Títulos a Pagar padronizados.</p>
	<p style="text-align: justify">Para utilizar essa opção, na tela de Títulos a Pagar (menu Financeiro | Títulos a Pagar | Títulos a Pagar), e clique no botão "Criação Rápida".</p>
	<p style="text-align: justify">Então é aberto o quadro para selecionar a Regra previamente cadastrada.</p>
	<ul>
		<li>Para Criar Regras para Conciliação Financeira, é necessário possuir permissão de usuário, e pode ser acessado através do botão "Criar regra rápida" desta tela, ou ainda, acessar o menu Financeiro /| Regras para conciliação financeira.</li>
		<ul>		
			<li>Clique aqui <a target="_blank" href="https://manuaisbsoft.atlassian.net/wiki/spaces/BT/pages/143392777/Regras+para+concilia+o+banc+ria">aqui</a> para acessar o manual de Regras para Conciliação Financeira.</li>
		</ul>
	</ul>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Então, após selecionar a Regra desejada, ficam disponíveis os campos para o preenchimento, conforme configurado na regra.</p>
	<p style="text-align: justify">O campo <b>Valor</b> sempre deve ser preenchido.</p>
	<ul>
		<li>Clicamos em "Criar" para finalizar a lançamento rápido.</li>
	</ul>
</font>

<font color="black">
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</font>