<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Para incluir um Lançamento de Contas a Pagar, acesse o menu Financeiro | Contas a Pagar | Lançamento de Contas a Pagar.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Para Lançamentos Manuais de Contas a Pagar, clique diretamente no botão "Incluir" da tela de Lançamento de Contas a Pagar.</p>
 	<p style="text-align: justify">Então é exibida a tela de Geração de Contas a Pagar, onde devem ser preenchidas as informações do Número, Data de Emissão e Valor do Documento, assim como o cadastro do Fornecedor e as informações de Condição de Pagamento.</p>
	<ul>
		<li>Ainda podem ser inseridas as informações de Centro de Custo, Classificação Financeira, Local de Cobrança, percentual de Multa e Juros e Observação.</li>
	</ul>
	<p style="text-align: justify"><b>Dica</b>: caso já tenha o Fornecedor cadastrado mas ele não esteja aparecendo para a seleção nesta tela, certifique-se de que a <i>Modalidade</i> do seu cadastro esteja marcada corretamente.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Na tela de Pagamento de Despesas, configure os filtros de acordo com a sua necessidade para localizar a Despesa desejada, marque-a e clique no botão "Processar".</p>
</font>

<font color="black">
 	<p style="text-align: justify">Em seguida, é exibida a tela de Geração de Contas a Pagar, contendo as informações do documento importado, como o Número, a Data de Emissão e de Movimento, o Valor Total e o Fornecedor.</p>
	<ul>
		<li>Caso necessário, preencha os demais campos disponíveis e clique no botão "Confirmar".</li>
	</ul>
</font>

<font color="black">
 	<p style="text-align: justify">Ao confirmar a Geração de Contas a Pagar, o sistema retorna para a tela de Lançamento de Contas a Pagar. Se porventura precisar modificar alguma informação, clique no botão "Alterar".</p>
	<ul>
		<li>Para modificar os dados das Parcelas, selecione a Parcela correspondente e clique no botão "Alterar" do quadro Parcelas;</li>
		<li>Para alterar o Valor Total do Documento, clique sobre o botão correspondente no campo "Valor Total".</li>
	</ul>
</font>

<font color="black">
 	<p style="text-align: justify">No sistema, é possível incluir Pagamentos em Lote, ou seja, incluir vários lançamentos de Contas a Pagar de uma única vez, vinculando os Documentos já lançados no sistema.</p>
 	<p style="text-align: justify">Estas opções estão disponíveis no menu do botão "Incluir" da tela de Lançamento de Contas a pagar e também através do menu Financeiro | Pagamento em Lote.</p>
	<ul>
		<li>Para exemplificar, incluiremos um Pagamento em Lote de Despesas.</li>
	</ul>
	<p style="text-align: justify">Na tela de Pagamento de Despesas, localize as Despesas desejadas e marque-as. Habilite a opção "Gerar Financeiro em Lote", preencha os campos necessários e clique no botão "Processar".</p>
	<p style="text-align: justify"><b>Atenção:</b> ao marcar a opção "Gerar Financeiro em Lote", é gerado um lançamento para cada documento. Ao manter esta opção desabilitada, é gerado um lançamento de Contas a Pagar agrupando todos os documentos selecionados.</p>
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