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<p style="text-align: justify">Para Lançamentos Manuais de Contas a Pagar, clique diretamente no botão "Incluir" da tela de Lançamento de Contas a Pagar.</p>
<p style="text-align: justify">Então é exibida a tela de Geração de Contas a Pagar, onde devem ser preenchidas as informações do Número, Data de Emissão e Valor do Documento, assim como o cadastro do Fornecedor e as informações de Condição de Pagamento.</p>
<ul>
<li>Ainda podem ser inseridas as informações de Centro de Custo, Classificação Financeira, Local de Cobrança, percentual de Multa e Juros e Observação.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><b>Dica</b>: caso já tenha o Fornecedor cadastrado mas ele não esteja aparecendo para a seleção nesta tela, certifique-se de que a <i>Modalidade</i> do seu cadastro esteja marcada corretamente.</p>
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