Configurações do SPED Contribuições

Na tela de Configuração dos Parâmetros Globais (menu Operações | Parâmetros Globais), aba SPED | Parâmetros, busque pelo parâmetro SPED_INCIDENCIA_OPERACAO e clique no botão "Alterar".

→ No campo "Valor", selecione o Regime de Incidência Tributária utilizado pela Empresa, de acordo com a orientação repassada pela sua Contabilidade.

É possível também definir um Diretório para a Exportação dos arquivos através do parâmetro SPED_PISCOFINS_DIR_ARQUIVOS. Após localizar este parâmetro, clique no botão simbolizado pela lupa no campo "Diretório Inicial" e configure-o.

→ Para definir uma nomenclatura padrão ao arquivo, selecione as opções disponíveis no campo "Tags" e confirme a operação em seguida.

Se houver alguma Empresa Filial cadastrada no sistema, é possível configurar o parâmetro SPED_PISCOFINS_FILIAIS, para que estas Filiais estejam contidas no SPED Contribuições gerado pela Empresa Matriz.

Após definir as configurações desejadas, prossiga para a sub-aba Configurações do SPED | Contribuições. Nesta sub-aba, é necessário configurar as informações de acordo com os Blocos e Registros do SPED.

→ Verifique com o responsável pela contabilidade da Empresa quais Registros precisará enviar e realize os devidos preenchimentos.

Cadastro do Plano de Contas

Para realizar o Cadastro de Plano de Contas, acesse o menu Operações | Cadastros Contábeis | Plano de Contas.

Na tela de Cadastro de Plano de Contas, clique no botão "Incluir" e preencha a Descrição para o Plano de Contas. Em seguida, no quadro Contas Contábeis, clique no botão "Incluir" e realize o cadastro das respectivas Contas que serão utilizadas.

Após cadastrar as Contas Contábeis, acesse a tela de Configurações de Códigos Contábeis - SPED Contribuições (menu Operações | Cadastros Contábeis). Nesta tela, selecione o Plano de Contas a ser utilizado.

Em seguida, clique no botão "Incluir" para adicionar os Registros e os respectivos Códigos a serem enviados no SPED.

No campo "Registro", selecione o registro do SPED (de acordo com os Documentos que a empresa utiliza) e, no campo "Código Reduzido Padrão", selecione o Código Contábil a ser enviado.

Geração do Arquivo Magnético SPED EFD - Contribuições

Depois de realizar as parametrizações citadas nos itens anteriores, acesse o menu Utilitários | Exportação | SPED EFD - Contribuições (PIS/COFINS) - Geração do Arquivo Magnético.

→ Informe o Período para o qual será gerado o SPED Contribuições, o Tipo de Escrituração, a Incidência e os demais dados.

. Clique no botão "Gerar Arquivo Magnético" para que o arquivo seja gerado e salvo na pasta selecionada.