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Habilitação de Uso do Web Service do Portal GNRE

<font color="black">
	<p style="text-align: left"><font color="black"justify">Para realizar a Emissão de GNRE, primeiramente é preciso solicitar a habilitação de uso do Web Service do Portal GNRE no Ambiente de </font><a<a target="_blank" href="http://www.testegnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#">Homologação</a><font color="black">a> ou de <a target="_blank" href="http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#">Produção</a>, de acordo com a sua necessidade.</font></p>

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	<ul>
		<li>Ao acessar um dos links disponibilizados acima, clique na opção <b>Solicitar uso do WebService</b>, preencha as informações solicitadas (CNPJ, Razão Social e E-mail) e clique em <b>Solicitar</b>.</li>
	</ul>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: center">Para São Paulo e Espírito Santo, <i>não</i> é possível realizar a integração para a Emissão de GNRE devido a estes Estados não participarem do Projeto GNRE Online Nacional.</p>
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Configurações para a Emissão de GNRE

Para iniciar as configurações para a Emissão de GNRE no sistema, acesse a tela de Configuração dos Parâmetros Globais (menu Cadastros | Parâmetros Globais), aba Fiscal | Configuração de Impostos, e clique no botão "Alterar".

→ No quadro Inscrição Estadual por UF, clique com o botão direito do mouse sobre a listagem e selecione a opção "Inserir".

. Na tela aberta, preencha a UF e a sua respectiva Inscrição Estadual, confirmando a operação em seguida.

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Na aba Fiscal | Guia de Recolhimento, configure o campo "Ambiente para GNRE Online" ("Homologação" ou "Produção").

→ Para as Emissões de GNRE através de CT-e, defina os valores padrões dos Códigos de Receita para Antecipação, DIFAL Remetente, DIFAL Destinatário e FCP para cada UF no quadro Vínculo com Conhecimentos;

→ Opcionalmente, é possível definir a Alíquota padrão a ser aplicada no Cálculo de ICMS para a Emissão de GNRE de Antecipação a partir de CT-e que não possui o valor de ICMS informado. 

. Clique com o botão direito do mouse sobre a listagem deste quadro, selecione a opção "Inserir" e, na tela aberta, preencha os campos correspondentes.

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Para definir o Centro de Custo padrão ou o Fornecedor e Centro de Custo por Tipo da Guia e UF, acesse a aba Financeiro | Integração com Financeiro | Guia de Recolhimento.

→ Nesta sub-aba, configure o campo "Centro de Custo" e, no quadro Fornecedor e Centro de Custo por Tipo da Guia e UF, clique com o botão direito do mouse sobre a listagem e selecione a opção "Inserir".

. Na tela aberta, preencha o Tipo de Guia, UF, Fornecedor e o Centro de Custo, confirmando a operação em seguida.

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Configurações para o SPED Fiscal

Para habilitar o preenchimento dos dados das Guias de Recolhimento na geração do SPED Fiscal, ainda na tela de Configuração dos Parâmetros Globais, acesse a aba SPED | Configurações do SPED | Fiscal | Guia de Recolhimento.

→ Nesta sub-aba, configure o campo "Preencher" com a opção desejada ("Apenas GNREs emitidas via Integração" ou "Todas"), e defina o Código de Ajuste e a Descrição da Apuração, respectivamente.

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Painel
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Html <font color="black"> <p style="text-align: justify">Para iniciar as configurações para a Emissão de GNRE no sistema, acesse a tela de Configuração dos Parâmetros Globais da Empresa (menu Cadastros | Configurações | Parâmetros da Empresa), aba Fiscal | Configuração de Impostos, e clique no botão <i>Alterar</i>.</p> <p style="text-align: justify">No quadro Inscrição Estadual por UF, clique com o botão direito do mouse sobre a listagem e selecione a opção <b>Inserir</b>.</p> <ul> <li>Na tela aberta, preencha a UF e a sua respectiva Inscrição Estadual, confirmando a operação em seguida.</li> </ul> </font>

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Painel
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Html <font color="black"> <p style="text-align: justify">Na aba Fiscal | Guia de Recolhimento, configure o campo <b>Ambiente para GNRE Online</b>, se <i>Homologação</i> ou <i>Produção</i>.</p> <p style="text-align: justify">Também, é possível selecionar os Tipos de Guia que ficarão marcados por padrão na tela de Emissão de Guia de Recolhimento a partir de CT-e, quando o Tipo de Recolhimento for "Operação".</p> <p style="text-align: justify">No quadro "Vínculo com Conhecimentos", clique com o botão direito do mouse sobre a listagem e selecione a opção <b>Inserir</b> para abrir a tela de Configuração de Receita por UF.</p> <p style="text-align: justify">Nesta tela, preencha os campos com as informações fornecidas pela sua contabilidade, como o Estado para o qual deseja realizar o recolhimento dos impostos no campo <b>UF</b>, o Código de Receita no campo <b>Antecipação</b>, e outras informações, como a alíquota padrão a ser aplicada no cálculo de ICMS e o DIFAL.</p> </font>

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Painel
borderColor #FFFFFF
Html <font color="black"> <p style="text-align: justify">Na aba Financeiro | Integração com Financeiro | Guia de Recolhimento, é possível selecionar as Filiais para a geração do financeiro na Matriz, no campo correspondente.</p> <p style="text-align: justify">Caso seja necessário definir o Centro de Custo padrão, o Fornecedor e Centro de Custo por Tipo de Guia e UF, é possível realizar a configuração no quadro "Valores Padrão".</p> <ul> <li>Para inserir um Fornecedor e Centro de Custo por Tipo de Guia e UF, clique com o botão do mouse sobre a listagem do respectivo quadro e selecione a opção <b>Inserir</b>.</li> <li>Na tela aberta, preencha o Tipo de Guia, UF, Fornecedor e o Centro de Custo, confirmando a operação em seguida.</li> </ul> </font>

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Configurações para o SPED Fiscal

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Para habilitar o preenchimento dos dados das Guias de Recolhimento na geração do SPED Fiscal, ainda na tela de Configuração dos Parâmetros Globais da Empresa, acesse a aba SPED | Configurações do SPED | Fiscal | Guia de Recolhimento.</p>
	<p style="text-align: justify">Nesta sub-aba, clique no botão <i>Alterar</i> e configure o campo <b>Preencher</b> com a opção desejada, se <i>Não</i>, <i>Apenas GNREs emitidas via Integração</i> ou <i>Todas</i>, e defina o Código de Ajuste Apuração e a Descrição da Apuração, respectivamente.</p>
	<ul>
		<li> É importante ressaltar que são preenchidos apenas os dados das Guias de Recolhimento que possuem Baixas registradas no módulo Financeiro do sistema.</li>
	</ul>
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