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Antes de realizar a geração do SPED Contribuições, é necessário definir algumas configurações no sistema, tais como as Configurações Gerais para o SPED Contribuições e o Cadastro do Plano de Contas (Registro 0500). Vamos iniciar com a parametrização geral através da tela de Configuração dos Parâmetros Globais. |
Configurações do SPED Contribuições
Na tela de Configuração dos Parâmetros Globais, aba SPED | Parâmetros, busque pelo parâmetro SPED_PISCOFINS_FILIAIS e clique no botão "Alterar".
→ No campo "Valor", selecione as Empresas Filiais que devem estar contidas no SPED Contribuições gerado pela Empresa Matriz.
. Caso não possua Empresas Filiais, configure este parâmetro com a opção "0 - Empresa sem Filial".
É possível também definir um Diretório para a Exportação dos arquivos através do parâmetro SPED_PISCOFINS_DIR_ARQUIVOS.
→ Após localizar este parâmetro, clique no botão simbolizado pela lupa no campo "Diretório Inicial" e configure-o.
. Para definir uma nomenclatura padrão ao arquivo, selecione as opções disponíveis no campo "Tags" e confirme a operação em seguida.
Após definir as configurações desejadas, prossiga para a sub-aba Configurações do SPED | Contribuições.
→ Nesta sub-aba, preencha os Códigos de Receitas para PIS e COFINS de acordo com as informações repassadas pelo setor contábil da sua Empresa.
Cadastro do Plano de Contas
Para realizar o Cadastro de Plano de Contas, acesse o menu Cadastros | Cadastros Fiscais | SPED | Plano de Contas.
→ Na tela de Cadastro de Plano de Contas, clique no botão "Incluir" e preencha a Descrição para o Plano de Contas.
. Em seguida, no quadro Contas Contábeis, clique no botão "Incluir" e realize o cadastro das respectivas Contas que serão utilizadas.
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O preenchimento das Contas Contábeis deve ser realizado de acordo com a orientação da Contabilidade da sua Empresa. |
Após cadastrar as Contas Contábeis, acesse a tela de Configurações de Códigos Contábeis - SPED Contribuições (menu Cadastros | Cadastros Fiscais | SPED). Nesta tela, selecione o Plano de Contas a ser utilizado.
Em seguida, clique no botão "Incluir" para adicionar os Registros e os respectivos Códigos a serem enviados no SPED.
→ No campo "Registro", selecione o registro do SPED (de acordo com os Documentos que a empresa utiliza) e, no campo "Código Reduzido Padrão", selecione o Código Contábil a ser enviado.
Geração do Arquivo Magnético SPED EFD - Contribuições
Depois de realizar as parametrizações citadas nos itens anteriores, acesse o menu Utilitários | Exportação | SPED - Pis/Cofins - Geração do Arquivo Magnético.
→ Informe o Período para o qual será gerado o SPED Contribuições, o Tipo de Escrituração, a Incidência e os demais dados.
. Clique no botão "Gerar Arquivo Magnético" para que o arquivo seja gerado e salvo na pasta selecionada.
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Após gerar o SPED Contribuições, envie-o para a sua contabilidade para que o arquivo seja validado. |
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Segunda a Sexta: das 8:00 às 18:00 (exceto feriados) Sábado: das 8:00 às 12:00. |