<font color="black">
	<p style="text-align: center">Adiantamentos realizados e recebidos são formas recorrentes de transações com Fornecedores e Clientes. Sendo assim, conseguir realizar este tipo de registro no sistema, proporciona maior flexibilidade e controle financeiro.</p>
	<p style="text-align: center">Esta ferramenta permite registrar pagamentos ou recebimentos de valores adiantados, antes mesmo da emissão dos documentos correspondentes. Os débitos ou créditos adiantados podem ser utilizados posteriormente para realizar as baixas dos documentos. Isso simplifica a conciliação de pagamentos e recebimentos, garantindo que os valores adiantados sejam devidamente conciliados e utilizados.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Os Adiantamentos a Fornecedores e de Clientes podem ser realizados através das telas correspondentes, localizadas no menu <b>Financeiro | Caixa e Bancos</b>.</p>
	<ul>
		<li>Aqui usaremos como exemplo o Adiantamento a Fornecedores.</li>
	</ul>
	<p style="text-align: justify">Na tela de Inclusão, preencha a <b>Data do Pagamento/Recebimento</b> (data da movimentação financeira), o <b>Fornecedor/Cliente</b>, a <b>Conta de Origem/Destino</b> do Valor, o <b>Tipo da transação</b> e o <b>Valor</b> adiantado.</p>
	<ul>
	<li>Após clicar em <i>Lançar</i> não é mais possível realizar alterações nesse lançamento, e para visualizá-lo ou removê-lo acesse a tela de <a target="_blank" href="https://manuaisbsoft.atlassian.net/wiki/x/P4CXDg">Consulta de Lançamentos</a>.</li>
	</ul>
</font>

<font color="black"> 
	<p style="text-align: justifycenter">Ao lançar um adiantamento, é criada uma Conta para o Fornecedor/Cliente, para que sejam usadas no momento de realizar as baixas dos Títulos a Pagar e Receber.</p>
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<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Para realizar o baixa usando o Adiantamento lançado, nas>Após o Adiantamento lançado, quando for realizada a emissão do Documento pelo Fornecedor ou Cliente, realizamos o registro e o pagamento deste usando o Saldo adiantado.</p>
	<p style="text-align: justify">Caso o Título a Pagar ou Receber já esteja registrado, é possível realizar o Pagamento e Recebimento acessando as telas de <b><a target="_blank"https://manuaisbsoft.atlassian.net/wiki/x/GQBOCg">Lotes / Duplicatas a Pagar</a></b> (menu Financeiro | Títulos a Pagar) e <b>Lotes / Duplicatas a Pagar</b> (menu Financeiro | Títulos a Receber), localize e marque o título em questão.</p>
	<p style="text-align: justify">Também é possível realizar os baixas acessando diretamente as telas de <b><a target="_blank"https://manuaisbsoft.atlassian.net/wiki/x/GYARDQ">Pagamento ou Recebimento</a></b>, do menu Financeiro | Bancos e Caixa.</p>
	<ul>
		<li>Somente será possível realizar a baixa de títulos que possuírem o mesmo Fornecedor ou Cliente informado no lançamento do adiantamento ou, caso configurado, a baixa também poderá ser realizada para Fornecedores e Clientes que possuam o mesmo radical do CNPJ do adiantamento.</li>
	</ul>
</font>

<font color="black"> 
	<p style="text-align: justify">Então na>Na tela de Inclusão de Pagamento ou Recebimento, preencha conforme necessário e no quadro Dados do Lançamento, selecione a <b>Conta</b> que corresponde ao Adiantamento.</p> 
	<ul>
		<li>Os usuários que possuem acesso a Conta do saldo adiantado são os mesmos que tem acesso a conta de Origem/Destino.</li>
	</ul> 
</font>

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	<p style="text-align: center"><font color="#1457a2"><b>Horário de Atendimento (Horário de Brasília):</b></font></p>
	<p style="text-align: center">Segunda a Sexta: das 8:00 às 18:00 (exceto feriados) | Sábado: das 8:00 às 12:00.</p>
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