<font color="black">
	<p style="text-align: center">Adiantamentos realizados e recebidos são formas recorrentes de transações com Fornecedores e Clientes. Sendo assim, conseguir realizar este tipo de registro no sistema, proporciona maior flexibilidade e controle financeiro.</p>
	<p style="text-align: center">Esta ferramenta permite registrar pagamentos ou recebimentos de valores adiantados, antes mesmo da emissão dos documentos correspondentes. Os débitos ou créditos adiantados podem ser utilizados posteriormente para realizar as baixas dos documentos, indicando que foram quitados com valores antecipados. Isso simplifica a conciliação de pagamentos e recebimentos, garantindo que os valores adiantados sejam devidamente contabilizados e utilizados de forma eficiente.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Os Adiantamentos a Fornecedores e de Clientes podem ser realizados através das telas correspondentes, localizadas no menu <b>Financeiro | Caixa e Bancos</b>.</p>
	<ul>
		<li>Aqui usaremos como exemplo o Adiantamento a Fornecedores.</li>
	</ul>
	<p style="text-align: justify">Na tela de Inclusão, preencha a <b>Data do Pagamento/Recebimento</b>, o <b>Fornecedor/Cliente</b>, a <b>Conta de Origem/Destino</b> do Valor, o <b>Tipo da transação</b> e o <b>Valor</b> adiantado.</p>
	<ul>
		<li>Após clicar em <i>Lançar</i> não é mais possível realizar alterações nesse lançamento, e para visualizá-lo ou removê-lo acesse a tela de <a target="_blank" href="https://manuaisbsoft.atlassian.net/wiki/x/P4CXDg">Consulta de Lançamentos</a>.</li>
	</ul>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Ao lançar um adiantamento, é criada uma Conta para o Fornecedor/Cliente, para que sejam usadas no momento de realizar as baixas dos Títulos a Pagar e Receber.</p>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Para realizar o baixa usando o Adiantamento lançado, nas telas de <b><a target="_blank"https://manuaisbsoft.atlassian.net/wiki/x/GQBOCg">Lotes / Duplicatas a Pagar</a></b> (menu Financeiro | Títulos a Pagar) e <b>Lotes / Duplicatas a Pagar</b> (menu Financeiro | Títulos a Receber), localize e marque o título em questão.</p>
	<ul>
		<li>Somente será possível realizar a baixa de títulos que possuírem o mesmo Fornecedor ou Cliente informado no lançamento do adiantamento ou, caso configurado, a baixa também poderá ser realizada para Fornecedores e Clientes que possuam o mesmo radical do CNPJ do adiantamento.</li>
	</ul>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: justify">Então na tela de Inclusão de Pagamento ou Recebimento, selecione a <b>Conta</b> que corresponde ao Adiantamento.</p>
	<ul>
		<li>Os usuários que possuem acesso a Conta do saldo adiantado são os mesmos que tem acesso a conta de Origem/Destino.</li>
	</ul>
</font>

<font color="black">
	<p style="text-align: center">Não encontrou o que precisava? Clique <a target="_blank" href="https://www.bsoft.com.br/atendimento#contatoBsoft<a target="_blank" href=" para solicitar atendimento ao nosso Suporte Técnico.</p>
	<p style="text-align: center"><font color="#1457a2"><b>Horário de Atendimento (Horário de Brasília):</b></font></p>
	<p style="text-align: center">Segunda a Sexta: das 8:00 às 18:00 (exceto feriados) | Sábado: das 8:00 às 12:00.</p>
</font>