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Antes de iniciar a parametrização do sistema para a geração do SPED Contribuições, é necessário verificar se o Contador já foi inserido junto ao Cadastro da Empresa. Acesse o menu Operações | Cadastro de Empresas, e verifique se o quadro Dados do Contador está devidamente preenchido. Vale ressaltar que todos os dados devem ser solicitados ao responsável contábil da sua Empresa para que não ocorram erros na validação do SPED. |
Configurações do SPED Contribuições
Para iniciar as configurações para a geração do SPED Contribuições no sistema, acesse o menu Operações | Parâmetros Globais.
→ Na tela de Configuração dos Parâmetros Globais, aba SPED | Parâmetros, busque pelo parâmetro SPED_INCIDENCIA_OPERACAO e clique no botão "Alterar".
. No campo "Valor", selecione a Incidência da Operação utilizada pela Empresa, de acordo com a orientação repassada pela sua contabilidade, e confirme a operação.
É possível também definir um Diretório para a Exportação dos arquivos através do parâmetro SPED_PISCOFINS_DIR_ARQUIVOS.
→ Após localizar este parâmetro, clique no botão simbolizado pela lupa no campo "Diretório Inicial" e configure-o.
. Para definir uma nomenclatura padrão ao arquivo, selecione as opções disponíveis no campo "Tags".
Em seguida, prossiga para a sub-aba Configurações do SPED | Contribuições. Nesta sub-aba, é necessário configurar as informações de acordo com os Blocos e Registros do SPED que devem ser enviados no arquivo.
→ Verifique com o responsável pela contabilidade da sua Empresa quais são os Registros que precisará enviar e realize o preenchimento deles.
Cadastro do Plano de Contas
Para realizar o Cadastro de Plano de Contas, acesse o menu Operações | Cadastros Contábeis | Plano de Contas.
Na tela de Cadastro de Plano de Contas, clique no botão "Incluir" e preencha a Descrição para o Plano de Contas.
→ Em seguida, no quadro Contas Contábeis, clique no botão "Incluir" e realize o cadastro das respectivas Contas que serão utilizadas.
Após cadastrar as Contas Contábeis, acesse a tela de Configurações de Códigos Contábeis - SPED Contribuições (menu Operações | Cadastros Contábeis). Nesta tela, selecione o Plano de Contas a ser utilizado.
Em seguida, clique no botão "Incluir" para adicionar os Registros e os respectivos Códigos a serem enviados no SPED.
→ No campo "Registro", selecione o registro do SPED (de acordo com os Documentos que a Empresa utiliza) e, no campo "Código Reduzido Padrão", selecione o Código Contábil a ser enviado.
. Para adicionar mais registros, é necessário repetir este procedimento.
Geração do Arquivo Magnético SPED EFD - Contribuições
Depois de realizar as devidas parametrizações citadas nos itens anteriores, acesse o menu Utilitários | Exportação | SPED EFD - Contribuições (PIS/COFINS) - Geração do Arquivo Magnético.
→ Na tela de Geração do Arquivo Magnético, informe o período para o qual será gerado o arquivo, o Tipo de Escrituração, a Incidência e os demais dados.
. Para que o arquivo seja gerado e salvo na pasta selecionada, clique no botão "Gerar Arquivo Magnético".
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Após gerar o SPED Contribuições, envie-o para a sua contabilidade para que o arquivo seja validado. |
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