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<p style="text-align: justify">Na tela de Inclusão, o primeiro quadro que deve ser preenchido é o Dados Fatura. Caso possua mais de uma <b>Empresa</b>, é necessário selecioná-la no campo correspondente.</p>
<p style="text-align: justify">No campo <b>Fornecedor</b> ficam disponíveis para seleção os cadastros realizados na ferramenta Pessoas, vinculados ao grupo <i>Fornecedores</i>. Para localizar um cadastro, preencha o campo de pesquisa, e após realizar a busca, selecione-o no campo ao lado.</p>
<p style="text-align: justify">Também deve ser preenchido o campo <b>Tipo Doc.</b>, o qual se refere a origem do pagamento, preferencialmente o Documento Fiscal.</p>
<ul>
<li>Acesse o manual <a target="_blank" href="https://manuaisbsoft.atlassian.net/wiki/spaces/BT/pages/132284472/Tipos+de+Documentos">Tipos de Documentos</a> para o passo a passo do seu cadastro.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Também deve ser inserido o <b>Número</b>, data de <b>Emissão</b> e da <b>Entrada</b> do documento do Título.</p>
<p style="text-align: justify">O campo <b>Previsão</b> deve ficar marcado como <i>Sim</i> quando se deseja lançar uma cobrança que ainda não foi efetivamente recebida (Ex: conta de energia elétrica, água, internet, ou seja, uma conta que sabe que existe mas a fatura ou nota ainda não foi recebida).
<ul>
<li>Esse campo tem importante influência na visualização dos relatórios de contas a pagar, como fluxo de caixa.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">O campo <b>Múltiplas Faturas</b> permite lançar várias faturas idênticas de uma só vez, mais abaixo explicamos detalhes de como utilizar esta opção. 😉</li>
<p style="text-align: justify">Ainda neste quadro informamos o <b>Valor</b> do título, e podemos informar uma <b>Observação</b>.</p>
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