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NF-e de Complemento de Valores ou Quantidades
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Antes de emitir uma NF-e de Complemento, confirme com o seu Cliente se ele trabalha com esta finalidade de Emissão. |
Para realizar a Emissão de uma NF-e de Complemento de Valores ou Quantidades, acesse a tela de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica através do menu Fiscal | Emissão de NF-e.
→ Nesta tela, selecione a opção "NF-e Complementar | Entrada" ou "NF-e Complementar | Saída" no menu do botão "Incluir", de acordo com a sua necessidade.
. Esta opção também está disponível no item correspondente do Menu da tela.
Ao incluir uma nova Nota Fiscal, os campos de Série, Data e Hora de Emissão e de Saída são preenchidos automaticamente.
→ Na aba Nota Fiscal - Principal, insira o Destinatário e, na sub-aba Geral, preencha as Informações de Identificação, tais como o Pagamento (À Vista ou A Prazo), a Forma de Pagamento e o Tipo do Frete.
. Na sub-aba Informações Adicionais, inclua as informações para a NF-e Complementar de acordo com a sua necessidade.
Após definir estas informações, clique na sub-aba Documentos Referenciados e selecione a opção "NF-e Complementar" no menu do botão "Incluir".
→ Na tela de Localização de NF-e, configure os campos de filtro de acordo com a sua necessidade e clique no botão "Localizar" para que os registros sejam exibidos.
. Em seguida, selecione a Nota Fiscal desejada e confirme a operação para que ela seja vinculada à NF-e Complementar.
Para incluir a Diferença de Valores ou de Quantidades na Nota Fiscal, prossiga para a aba Nota Fiscal - Itens.
→ Para exemplificar esta Emissão, vamos utilizar uma situação onde o Valor Total de uma Venda de Produtos é de R$ 1.000,00. A primeira NF-e foi emitida com o valor de R$ 700,00, então o valor a ser adicionado na NF-e Complementar é de R$ 300,00.
Na sub-aba Dados Gerais, informe o CFOP e o Produto, preencha o campo Quantidade com o Valor "0", habilite o campo "Valor Total" e informe a Diferença de Valores.
→ Caso seja uma NF-e Complementar de Quantidade, preencha o campo correspondente com a Quantidade a ser adicionada.
Na sub-aba Informações de Impostos | ICMS, os dados estarão preenchidos de acordo com a Tabela de Impostos vinculada ao Produto.
→ Caso o Produto selecionado não possua vínculo com nenhuma Tabela de Impostos, é necessário preencher manualmente a Situação Tributária do ICMS e a Origem da Mercadoria.
Também vale ressaltar que, dependendo do Código de Situação Tributária utilizado, diferentes campos são habilitados.
→ Preencha os campos de acordo com a sua necessidade e clique no botão "Confirmar" para finalizar a NF-e de Complemento.
NF-e de Complemento de ICMS
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Para realizar a Emissão de uma NF-e de Complemento de ICMS, siga os mesmos passos descritos no item "NF-e de Complemento de Valores ou Quantidades". Importante: para a Emissão de uma NF-e Complementar de ICMS, recomenda-se verificar com o setor contábil da Empresa um CST (Código da Situação Tributária) que permita a inserção de Alíquotas. |
Após referenciar a Nota Fiscal, prossiga para a Nota Fiscal - Itens | Dados Gerais.
→ Nesta sub-aba, selecione o CFOP, o Produto, e preencha os campos "Quantidade" e "Valor Unitário" com o Valor "0".
. No quadro de Informações Adicionais, é possível adicionar o motivo pelo qual o item está sendo complementado.
Na sub-aba Informações de Impostos | ICMS, preencha a Situação Tributária (CST), a Alíquota (%) e, no quadro Impostos, informe a Base de Cálculo do ICMS e o Valor do ICMS nos campos "BC ICMS" e "ICMS", respectivamente.
→ Preencha os demais campos de acordo com a sua necessidade e clique no botão "Confirmar" para finalizar a NF-e de Complemento de ICMS.
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